你这种情况应该是以前在付款结算是出错了，其他应付在计算工资时的贷方金额，缴纳是要按计算的金额付款。在借方说明你实际支付的金额比计算时应扣缴的要多，所以在期末可以做支付是相反的分录做冲减，借：银行存款/应付职工薪酬等 贷：其他应付款-个人保险。
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